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常州市工商业联合会2020年度部门预算公开

发布日期：2020-06-08 来源：工商联浏览次数：字号：〖大中小〗

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

1、引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者，表彰宣传他们中的先进典型。

2、引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。推动扩大党组织和党的工作在非公有制经济领域的覆盖面。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

1、密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

2、围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法制环境、社会环境的改善。

3、帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极参与反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

4、做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。

1、积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

2、增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

3、承办政府和有关部门委托事项。组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略，为地方经济建设服务，促进区域协调发展，推动城乡发展一体化。

（四）促进行业协会商会改革发展。

1、履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织。

2、参与行业协会商会政策法律的制定。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

（五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

1、参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解仲裁。

2、引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

3、协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，建立工会等群团组织，支持其开展活动。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解仲裁。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、会员处、行业商会指导处、经济处、联络处、宣教处等六个处室。2013年设总商会党委。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：常州市工商业联合会（以下简称常州市工商联）。

三、2020年部门主要工作任务及目标

（一）大力加强思想政治建设

坚持把宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神作为首要的政治任务，抓住民营企业家健康成长这个关键，精心组织好学习培训、集中宣讲、研究阐释等工作，推动理想信念教育向纵深化、常态化发展。大力弘扬“爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献”的优秀企业家精神，引导民营企业家做政治上有方向、发展上有本事、责任上有担当、文化上有内涵的“四有新常商”。选树示范典型，多途径宣传民营企业家的先进事迹和突出贡献，营造良好发展氛围。引导民营企业家自觉履行社会责任，积极参与扶贫攻坚、光彩行动和公益慈善事业，主动践行绿色发展、安全生产理念，提高绿色可持续发展能力。

（二）大力加强企业家队伍建设

加强工商联常执委队伍建设，推进落实《关于更好发挥常州市工商联（总商会）企业家副主席（副会长）和常委执委作用的意见（试行）》，强化常执委责任担当，提高履职成效。注重发现、培养优秀民营经济代表人士，吸收一批优秀代表到工商联和商会组织中来，进一步优化代表人士队伍结构。深入开展“关键少数起作用，履职担当作表率”活动和企业互访交流活动，发挥优秀企业家示范引领作用。启动实施第二轮民营企业家队伍建设“百千万工程”，认真组织好2020年春季班和秋季班的招生开班工作。深化“民企管理升级”系列公益培训，加强民企中高层经营管理人员培养。加强青年企业家商会建设，充分发挥各级青商会协同作用，不断提高年轻一代民营企业家的能力素质。

（三）大力加强服务企业能力建设

全面做好市委关心、支持、服务企业家政策研究推进专班工作，配合做好《关于支持企业家创新创业服务民营经济高质量发展的若干措施》文件的制定和相关措施的落实。深化“两个健康”先行区试点，建立民营经济“两个健康”评价体系，推进武进区创建江苏省“两个健康”先行区，推进天宁区创建“两个健康”先行区试点。坚决贯彻党中央关于新冠肺炎疫情防控各项决策部署，引导企业科学依法有序抓好疫情防控和复工复产工作。深入开展民营经济营商环境评估，研究建立我市民营经济营商环境评价体系，及时发布各辖市区、经开区营商环境评估报告，扩大营商环境评估的参与面和结果的正向运用。推动构建亲清政商关系，加强《常州市亲清政商关系正负面清单》宣传解读，完善构建亲清新型政商关系的政策体系。持续推进惠企政策落实，大力宣传各项促进民营经济发展的政策措施，积极参与政策法规评估评价，指导企业用好用足政策。深入推进与检察院、工信、司法、人社、税务等部门的合作，进一步发挥好共建服务平台的作用，推动各项涉企政策落实落地落细。加大“常州总商会”e服务平台的推广运用，优化功能设计，完善线上线下协同服务体系。大力开展民间外交活动，支持企业参与“一带一路”建设，搭建国际经贸合作服务平台，发挥海内外人士对我市经济社会发展的促进作用。

（四）大力加强商会组织建设

推动《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施方案》落实落地，努力破解制约商会发展的体制机制障碍。深入实施“商会建设提效年”活动，在全市重点产业、战略性新兴产业、新经济组织、重点地区异地商会、境外常州商会等领域，加大商会培育建设力度，提升商会组织的覆盖面和活跃度。全面规范商会管理，积极履行工商联对商会组织的指导、引导和服务职能，建立健全商会综合监管体系，将商会建设规范化要求落实到商会组建、运行、管理、换届等全过程和各环节。发挥评价导向作用，对商会会长、支部书记拟任人选全面进行综合评价。积极推行商会班子成员任前考察、履职考评，针对性开展商会会长、秘书长能力培训，增强其政治素养和履职本领。深化商会党建规范化、制度化建设，探索“商会+会员企业”融合党建模式，加大对乡镇、街道商会党建工作的指导，着力推动商会党组织有形覆盖与党建工作有效覆盖相统一。突出典型引领，继续把“四好”商会建设和直属商协会“三优”评选作为重要抓手，推动基层组织学有示范、赶有目标、干有方向。鼓励支持商协会打造“一会一品”服务品牌，主动承接政府职能转移。

（五）大力加强机关作风建设

大力开展“对标一流、争先进位”活动，把握发展机遇，找准薄弱环节，创新发展思路，找准定位学标杆，奋进实干赶先进，勇争一流，追求卓越。加强机关干部队伍建设，不断巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，坚持围绕中心、服务大局，多措并举锤炼高素质干部队伍。健全机关各项工作机制，找准职能定位，加强统筹协调，提升整体效能。加强党风廉政建设，集中整治形式主义、官僚主义，持之以恒正风肃纪。设立集展示商会历史沿革、会员企业交流活动、商会党建教育引领等功能于一体的“商会之家”和“商会党建教育基地”，推动民营经济人士健康成长、工商联作用有效发挥。

第二部分　市工商联2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表
部门名称：市工商联					单位：万元
收入		支出
项目名称	金额	功能分类		支出用途
项目名称	金额	功能科目名称	金额	项目名称		金额
一、财政拨款	1136.28	一、一般公共服务支出	879.85	一、基本支出		860.38
1. 一般公共预算	1136.28	二、外交支出	0.00	二、项目支出		275.90
2. 政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	三、单位预留机动经费		0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00
三、其他资金	0.00	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.88
		九、卫生健康支出	27.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	227.87
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
当年收入小计	1136.28	当年支出小计				1136.28
上年结转资金	0.00	结转下年资金				0.00
收入合计	1136.28	支出合计				1136.28

公开02表
收入预算总表
部门名称：市工商联		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		1136.28
一般公共预算资金	小计	1136.28
	公共财政拨款（补助）资金	1136.28
	专项收入	0.00
政府性基金	小计	0.00
财政专户管理资金	小计	0.00
	专户管理教育收费	0.00
	其他非税收入	0.00
其他资金	小计	0.00
	事业收入	0.00
	经营收入	0.00
	其他收入	0.00
上年结转和结余资金	小计	0.00
上年结转和结余资金	其中：动用上年结转和结余资金	0.00

公开03表
支出预算总表
部门名称：市工商联				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
1136.28	860.38	275.9	0.00	0.00

公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：市工商联			单位：万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
项目名称	金额	项目名称	金额
一、一般公共预算	1136.28	一、基本支出	860.38
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	275.9
		三、单位预留机动经费	0.00
收入合计	1136.28	支出合计	1136.28

公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：市工商联		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		1136.28
201	一般公共服务支出	879.85
20128	民主党派及工商联事务	879.85
2012801	行政运行	603.95
2012802	一般行政管理事务	6.85
2012804	参政议政	8
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	261.05
208	社会保障和就业支出	0.88
20805	行政事业单位养老支出	0.88
2080501	行政单位离退休	0.88
210	卫生健康支出	27.68
21011	行政事业单位医疗	27.68
2101101	行政单位医疗	16.61
2101103	公务员医疗补助	11.07
221	住房保障支出	227.87
22102	住房改革支出	227.87
2210201	住房公积金	57.77
2210202	提租补贴	144.72
2210203	购房补贴	25.38
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：市工商联		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
合计		860.38
301	工资福利支出	730.38
30101	基本工资	116.69
30102	津贴补贴	315.74
30103	奖金	134.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.67
30109	职业年金缴费	25.34
30110	职工基本医疗保险费	16.61
30111	公务员医疗补助费	11.07
30112	其他社会保障缴费	1.77
30113	住房公积金	57.77
302	商品和服务支出	82.8
30201	办公费	11.75
30205	水费	2
30206	电费	4
30211	差旅费	25
30215	会议费	8.5
30216	培训费	2
30217	公务接待费	1.75
30228	工会经费	4.5
30229	福利费	0.6
30239	其他交通工具运行维护	22.7
303	对个人和家庭的补助	47.2
30302	退休费	45.79
30309	奖励金	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.39
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）
		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金额
合计		1136.28
201	一般公共服务支出	879.85
20128	民主党派及工商联事务	879.85
2012801	行政运行	603.95
2012802	一般行政管理事务	6.85
2012804	参政议政	8
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	261.05
208	社会保障和就业支出	0.88
20805	行政事业单位养老支出	0.88
2080501	行政单位离退休	0.88
210	卫生健康支出	27.68
21011	行政事业单位医疗	27.68
2101101	行政单位医疗	16.61
2101103	公务员医疗补助	11.07
221	住房保障支出	227.87
22102	住房改革支出	227.87
2210201	住房公积金	57.77
2210202	提租补贴	144.72
2210203	购房补贴	25.38

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
		单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出
合计		860.38
301	工资福利支出	730.38
30101	基本工资	116.69
30102	津贴补贴	315.74
30103	奖金	134.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.67
30109	职业年金缴费	25.34
30110	职工基本医疗保险费	16.61
30111	公务员医疗补助费	11.07
30112	其他社会保障缴费	1.77
30113	住房公积金	57.77
302	商品和服务支出	82.8
30201	办公费	11.75
30205	水费	2
30206	电费	4
30211	差旅费	25
30215	会议费	8.5
30216	培训费	2
30217	公务接待费	1.75
30228	工会经费	4.5
30229	福利费	0.6
30239	其他交通工具运行维护	22.7
303	对个人和家庭的补助	47.2
30302	退休费	45.79
30309	奖励金	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.39
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称：市工商联							单位：万元
合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
214.75	12.25	10.5	0	0	0	1.75	8.5	194

公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称：市工商联		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		0.00





注：“科目编码”和“科目名称”为必填项本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表
		单位：万元
科目代码	科目名称	机关运行经费支出
合计		82.8
302	商品和服务支出	82.8
30201	办公费	11.75
30205	水费	2
30206	电费	4
30211	差旅费	25
30215	会议费	8.5
30216	培训费	2
30217	公务接待费	1.75
30228	工会经费	4.5
30229	福利费	0.6
30239	其他交通工具运行维护	22.7

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开12表
政府采购支出预算表
部门名称：市工商联				单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					180
一、货物A					0.00




二、工程B					0.00





三、服务C
分散采购项目	“百千万工程”培训	3021601培训经费	分散采购项目	分散采购	180

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于2020年市级部门预算的批复》（常财预〔2020〕6号）填列。）

市工商联2020年度收入、支出预算总计 1136.28万元，与上年相比收、支预算总计各增加 337.04 万元，增长 42.17 %。其中：

（一）收入预算总计 1136.28 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 1136.28 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1136.28 万元，与上年相比增加 337.04 万元，增长 42.17 %。主要原因是按国家政策调增的人员经费和项目经费增加所致。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %主要原因是本部门无此项目收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无此项目收入。

3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无此项目收入。

4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门上年无结余。

（二）支出预算总计 1136.28 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 879.85 万元，主要用于单位的行政运行和行政管理事务及参政议政。与上年相比增加 292.67万元，增长 49.84 %。主要原因是按国家政策调增的人员经费和项目经费增加所致。

2．社会保障和就业（类）支出0.88万元，主要用于社会保障和就业支出。与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是退休人员无变动。

3. 卫生健康（类）支出27.68万元，主要用于社保缴费。与上年相比增加0.3万元，增长1.1%。主要原因是社保基数提高，缴费相应增加。

4. 住房保障（类）支出227.87万元，主要用于住房公积金、购房补贴和提租补贴。与上年相比增加44.07万元，增长23.98%。主要原因是按政策规定调增了人员公积金基数以及租金和购房补贴。

5．结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因上年无结转资金。

此外，基本支出预算数为 860.38 万元。与上年相比增加 166.06万元，增长 23.92 %。主要原因是按国家政策调增的人员经费所致。

项目支出预算数为 275.9 万元。与上年相比增加170.98

万元，增长 162.96 %。主要原因是项目支出中包含民营企业家队伍建设“百千万工程”180万培训经费。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

市工商联本年收入预算合计 1136.28 万元，其中：

一般公共预算收入 1136.28 万元，占 100 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

市工商联本年支出预算合计 1136.28 万元，其中：

基本支出 860.38 万元，占 75.72 %；

项目支出 275.90 万元，占 24.28 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

市工商联2020年度财政拨款收、支总预算 1136.28 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 337.04 万元，增长 42.17 %。主要原因是按国家政策调增的人员经费和项目经费增加所致。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

市工商联2020年财政拨款预算支出 1136.28 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 337.04 万元，增长 42.17 %。主要原因是按国家政策调增的人员经费和项目经费增加所致。

其中：

（一）一般公共服务（类）

（1）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）预算支出603.95万元，用于保障机关正常运转的基本支出，与上年相比增加121.69万元，增长25.23%，主要原因是按国家政策调增的人员经费所致。

（2）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）预算支出6.85万元，用于单位完成日常和特定工作任务或事业发展目标的支出，与上年相比减少9.02万元，减少56.84%，主要原因是非税收入的减少。。

（3）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）预算支出8万元，与上年预算数相同。

（4）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）预算支出261.05万元，与上年相比增加180万元，增长222.09%，主要原因是本年项目经费中增加了民营企业家队伍“百千万工程”培训经费180万元。

（二）社会保障和就业（类）

行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出0.88万元，主要用于社会保障和就业支出。与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是退休人员没有发生变化。

（三）卫生健康（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出16.61万元，与上年相比增加0.18万元，增长1.1%。主要原因是医保基数有所增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出11.07万元，与上年相比增加0.12万元，增长1.1%，主要原因是医保基数有所增加。

（四）住房保障（类）

（1）住房改革（款）住房公积金（项）支出57.77万元，用于缴纳职工公积金，与上年相比增加2.97万元，增加5.42%，主要原因是按国家政策调增的公积金基数。

（2）住房改革（款）提租补贴（项）支出144.72万元，用于发放老职工租金补贴，与上年相比增加39.66万元，增加37.74%，主要原因是按国家政策规定提高的租金和购房补贴等。

（3）住房改革（款）购房补贴（项）支出25.38万元，用于缴纳新职工购房补贴，与上年相比增加1.44万元，增加6.02%，主要原因是按国家政策调增的缴费基数而形成的经费增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

市工商联2020年度财政拨款基本支出预算 860.38 万元，其中：

（一）人员经费 777.58 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 82.8 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费用等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

市工商联2020年一般公共预算财政拨款支出预算1136.28 万元，与上年相比增加 337.04 万元，增长 42.17 %。主要原因是按国家政策调增的人员经费和项目经费增加所致。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

市工商联2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

860.38 万元，其中：

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

市工商联2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 10.5 万元，占“三公”经费的 85.71 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 1.75 万元，占“三公”经费的 14.29 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 10.5 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因是本年出国计划人数与去年相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因是车改后，本单位无公车。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因是车改后，本单位无公车。

3．公务接待费预算支出 1.75 万元，比上年预算减少 4.01 万元，主要原因是厉行节约。

市工商联2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 8.5 万元，比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是本年度会议略有增加。

市工商联2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 194 万元，比上年预算增加 176.4 万元，主要原因是今年培训费中包含民营企业家队伍建设的“百千万工程”培训经费180万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

市工商联2020年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门没有政府性基本预算收入，也没有政府性基本预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 82.8 万元，与上年相比减少 7.62 万元，降低 8.43 %。主要原因是：厉行节约，减少经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2020年度政府采购支出预算总额 180 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 180 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价20万元（含）以上的通用设备0套，单价50万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门单位整体支出（√纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 1136.28 万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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