2017年度常州市工商业联合会预算公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期:2017-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一部分 部门概况 一、主要职能。 二、2017年度部门主要工作任务及目标。 三、部门机构设置和所属单位情况。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 第二部分 常州市工商业联合会2017年度部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表 六、财政拨款基本支出预算表 七、政府性基金支出预算表 八、一般公共预算支出预算表 九、一般公共预算基本支出预算表 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十二、政府采购支出预算表 第三部分 常州市工商业联合会2017年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 常州市工商业联合会概况 一、 主要职能 (一)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。 1、引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系,树立中国特色社会主义共同理想,树立义利兼顾、以义为先理念,学习、贯彻党和国家的方针政策,发扬自我教育的优良传统,自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,爱国、敬业、诚信、守法、贡献,做合格的中国特色社会主义事业建设者,表彰宣传他们中的先进典型。 2、引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德,弘扬时代新风,致富思源、富而思进,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业,加强企业文化建设,支持企业党建工作,为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。推动扩大党组织和党的工作在非公有制经济领域的覆盖面。 (二)参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。 1、密切同非公有制经济人士的联系,深入了解他们的意愿和要求,向党和政府提出相关意见和建议。 2、围绕贯彻落实党的路线方针政策,参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行,促进非公有制经济市场环境、政策环境、法制环境、社会环境的改善。 3、帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平,积极参与反映社情民意,有序参与政治生活和社会事务。 4、做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。 (三)协助政府管理和服务非公有制经济。 1、积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制,为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务,引导非公有制企业按照科学发展观要求,加快经济发展方式转变和产业优化升级,推进结构调整和自主创新,不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。 2、增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系,促进经贸合作。积极开展民间外交,加强同国外工商界的交流合作,为非公有制企业开展国际合作提供服务。 3、承办政府和有关部门委托事项。组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略,为地方经济建设服务,促进区域协调发展,推动城乡发展一体化。 (四)促进行业协会商会改革发展。 1、履行社会团体业务主管单位职责,指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程,完善法人治理结构,规范内部管理,发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用,培育和发展中国特色商会组织。 2、参与行业协会商会政策法律的制定。指导商会反映行业发展动态,促进行业健康发展。 (五)参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。 1、参与协调劳动关系三方会议,同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道,共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制,共同研究解决劳动关系中的重大问题,参与劳动争议调解仲裁。 2、引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商,签订集体合同。 3、协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,引导非公有制企业构建和谐劳动关系,积极创造就业岗位,严格遵守国家相关法律法规和政策措施,尊重和维护员工合法权益,建立工会等群团组织,支持其开展活动。 (六)反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解仲裁。 二、2017年度主要工作任务及目标 2017年常州市工商联工作总体要求是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,全面落实中央经济工作会议以及省、市党代会的决策部署,围绕“聚力创新、聚焦富民,高水平全面建成小康社会”的目标,按照“四个全面”战略布局,把握“两个健康”主题,引导和促进全市民营企业主动适应经济发展新常态、自觉践行新发展理念、着力推进质量效益新提升,坚持稳中求进,锐意进取,为开创我市民营经济发展新局面而努力。
常州市工商联2017年重点工作任务分解表
三、部门机构设置和所属单位情况 常州市工商联内设办公室、会员处、行业商会指导处、经济处、联络处、宣教处等六个处室。2013年设总商会党委。机关编制人数27名,实有在职在编人数26名,退休人员21名。属全额拨款的民主党派工商联经费。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况 严格执行《常州市市级部门预算管理办法》、《常州市市级部门基本支出预算管理办法》、《常州市市级部门项目支出预算管理办法》,按照“全面统筹、保障重点、厉行节约、制止浪费、依法理财、公开透明”原则,结合我会实际情况,从严从紧编制2017年部门收支预算。 (一)基本支出预算编制。人员支出预算按照国家和省市有关人员支出的相关政策规定,根据我会在职在编、退休人员的实际情况核定;商品和服务支出预算按照市财政公布的综合定额标准核定。 (二)项目支出预算编制。对照特定行政工作任务和事业发展目标,结合2017年工作重点统筹编制项目支出预算。
第二部分 常州市工商联2017年度部门预算表
表七 2017年度市工商联财政拨款政府性基金支出预算表 单位:万元
本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
表十二 2017年度市工商联政府采购预算表 单位:万元
注:1. 采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。 2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库〔2013〕189号)规定品目名称填写。
本部门今年无政府采购计划,故本表无数据。
第三部分 常州市工商联2017年度预算情况说明 一、收支预算总表情况说明 本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于2017年市级部门预算的批复》(常财预〔2017〕10号)填列。 常州市工商联2017年度收入、支出预算总计740.08万元,与上年相比收、支预算总计各增加101.56万元,增长15.9%。主要原因是:按国家政策规定,调增的在职人员工资、退休人员工资、住房补贴、日常公用定额标准等。其中: (一)收入预算总计740.08万元。包括: 1.财政拨款收入预算总计740.08万元。 一般公共预算收入预算740.08万元,与上年相比增加101.56万元,增长15.9%。主要原因是:按国家政策规定调增的在职、退休人员工资和住房补贴、公用定额标准等。 (二)支出预算总计740.08万元。包括: 一般公共服务(类)支出474.8万元,主要用于单位的行政运行和行政管理事务及参政议政。与上年相比增加70.43万元,增长17.4%。主要原因是:主要原因是按国家政策规定调增的在职人员工资、退休人员工资、住房补贴、日常公用定额标准等。 此外,基本支出预算数为637.95万元。与上年相比增加102.06万元,增长19%。主要原因是:按国家政策规定调增的在职人员工资、退休人员工资、住房补贴、日常公用定额标准等。项目支出预算数为102.13万元。与上年持平。 二、收入预算情况说明 本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《市工商联部门收支预算总表》收入数一致。市工商联本年收入预算合计740.08万元。一般公共预算收入740.08万元,占100%。 三、支出预算情况说明 本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《市工商联部门收支预算总表》支出数一致。 市工商联本年支出预算合计740.08万元,其中:基本支出637.95万元,占86.2 %;项目支出102.13万元,占13.8 %。 四、财政拨款收支预算总表情况说明 本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《市工商联部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。 市工商联2017年度财政拨款收、支总预算740.08万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加101.56万元,增长15.9%。主要原因是:按国家政策规定调增的在职人员工资、退休人员工资、住房补贴、日常公用定额标准等。 五、财政拨款支出预算表情况说明 本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《市工商联部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致。 市工商联2017年财政拨款预算支出740.08万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加101.56万元,增长15.9%。主要原因是按国家政策规定调增的在职人员工资、退休人员工资、住房补贴、日常公用定额标准等。 一般公共服务,民主党派与工商联事务行政运行支出474.8万元,与上年相比增加70.43万元,增长17.4%,主要原因是按国家政策规定调增的在职人员工资、退休人员工资、住房补贴、日常公用定额标准等。 六、财政拨款基本支出预算表情况说明 本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。 市工商联2017年度财政拨款基本支出预算637.95万元,其中:(一)人员经费545.02万元。主要包括:基本工资78.86万元、津贴补贴192.13万元、奖金6.57万元、退休费161.20万元、医疗费22.98万元、奖励金0.02万元、住房公积金33.54万元、提租补贴38.43万元、购房补贴9.98万元、其他对个人和家庭的补助支出1.31万元。(二)公用经费92.93万元。主要包括:办公费11.16万元、水费1.90万元、电费3.80万元、差旅费36.5万元、会议费8.08万元、培训费4.15万元、公务接待费1.66万元、工会经费4.50万元、福利费0.60万元、其他交通费用20.58万元。 七、政府性基金支出预算表情况说明 本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况,因单位没有安排政府性基金支出预算,此表为空白表。 八、一般公共预算支出预算表情况说明 本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。 市工商联2017年一般公共预算财政拨款支出预算740.08万元,与上年相比增加101.56万元,增长15.9%。主要原因是:按国家规定调增的在职人员工资、退休人员工资、住房补贴、日常公用定额标准。 九、一般公共预算基本支出预算表情况说明 本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。 市工商联2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算637.95万元,其中:(一)人员经费545.02万元。主要包括:基本工资78.86万元、津贴补贴192.13万元、奖金6.57万元、退休费161.20万元、医疗费22.98万元、奖励金0.02万元、住房公积金33.54万元、提租补贴38.43万元、购房补贴9.98万元、其他对个人和家庭的补助支出1.31万元。(二)公用经费92.93万元万元。主要包括:办公费11.16万元、水费1.90万元、电费3.80万元、差旅费36.5万元、会议费8.08万元、培训费4.15万元、公务接待费1.66万元、工会经费4.50万元、福利费0.60万元、其他交通费用20.58万元。 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。 市工商联2017年度本部门一般公共预算机关运行经费预算支出92.93万元,比2016年增加39.19万元,增长72.92%。主要原因是:根据财政部统一规定,扩大了运行经费取数范围。 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明 本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。 市工商联2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出10.5万元,占“三公”经费64.77%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出5.71万元,占“三公”经费的35.23 %。具体情况如下:(一)因公出国(境)费预算支出10.5万元,本年数与上年度持平。(二)公务用车购置及运行费预算支出0万元。公车改革后,单位没有公车。(三)公务接待费预算支出5.71万元。市工商联2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出8.08万元,本年数与比上年预算数减少10.08万元。减少的原因是遵循中央八项规定,精简会议。市工商联2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出16.15万元,本年数与上年预算数基本持平。
第四部分 名词解释 一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。 三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。 四、其他资金:包括经营收入、其他收入等。 五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。 七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 |
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