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常州市工商业联合会2018年度部门决算公开

发布日期:2018-03-22  来源:工商联   浏览次数:  字号:〖

 目 


第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 部门概况


一、部门主要职能

工商业联合会(简称工商联)是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

常州市工商业联合会(简称市工商联)按照《中国工商业联合会章程》开展工作,接受上级工商联和市委统战部的指导。其主要职能有:

1)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系,树立中国特色社会主义共同理想,学习、贯彻党和国家的方针政策,发扬自我教育的优良传统,自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,爱国、敬业、诚信、守法、贡献,做合格的中国特色社会主义事业建设者。

引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德,弘扬时代新风,致富思源、富而思进,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业,加强企业文化建设,支持企业党建工作,为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

2)参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

密切同非公有制经济人士的联系,深入了解他们的意愿和要求,向党和政府提出相关意见和建议。围绕贯彻落实党的路线方针政策,参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行,促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平,积极反映社情民意,有序参与政治生活和社会事务。做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

3)协助政府管理和服务非公有制经济。

积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制,为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务,引导非公有制企业按照科学发展观要求,加快经济发展方式转变和产业优化升级,推进结构调整和自主创新,不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系,促进经贸合作。积极开展民间外交,加强同国外工商界的交流合作,为非公有制企业开展国际合作提供服务。

承办政府和有关部门委托事项。为地方经济建设服务,促进城乡、区域统筹协调发展。

4)促进行业协会商会改革发展。

履行社会团体业务主管单位职责,指导和推动商会组织依照法律法规制定商会章程,完善法人治理结构,规范内部管理,发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用,培育和发展中国特色商会组织。

参与行业协会商会政策法律的制定。指导商会反映行业发展动态,促进行业健康发展。

5)参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。

参与协调劳动关系三方会议,同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道,共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制,共同研究解决劳动关系中的重大问题,参与劳动争议调解、仲裁。

引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商,签订集体合同。

协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,引导非公有制企业构建和谐劳动关系,积极创造就业岗位,严格遵守国家相关法律法规和政策措施,尊重和维护员工合法权益,协助指导非公有制企业党建工作,推动其建立工会等群团组织,积极开展活动。

6)反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门责职分工,本部门内设机构包括:办公室、会员处、行业商会指导处、经济处、联络处、宣教调研处等六个处室。2013年设总商会党委。本部门无下属单位。

2、从决算单位构成看,纳入常州市工商联2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:常州市工商联。市工商联实有行政编制人员26名。

三、2018年度主要工作完成情况

2018年是学习贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年。一年来,市工商联在市委、市政府正确领导和市委统战部关心指导下,以学习贯彻党的十九大精神为主线,以全市“重大项目增效年”活动为引领,以全面从严治党、优化政治生态为保障,以促进“两个健康”为主题,紧紧围绕“常州新商”品牌建设,深入实施企业家精神弘扬、商会建设提升、企业家队伍关爱、精准服务优化、社会责任履行“五大行动”,着力打造民营企业家“聚心、聚智、聚力”综合平台,谋发展思进取,善作为敢担当,为推动全市民营经济高质量发展作了新的贡献。

(一)深入实施企业家精神弘扬行动,非公经济领域思想政治工作赋予新内涵

1. 深入学习贯彻党的十九大精神。协助全国工商联调研组来常开展十九大精神宣讲,共赴6个辖市区及部分商会、企业走访调研,组织非公企业党组织负责人参加全省非公经济党组织学习贯彻十九大精神培训班,举办全市非公经济人士学习十九大精神专题辅导报告会,从多个层面推动党的十九大精神进基层、进商会、进企业。以“贯彻新发展理念、建设现代化经济体系”等为主题,联合常州日报对企业家代表进行学习体会专访,鼓励民营企业家保持定力、坚守实业、做强主业。

2. 持续深化理想信念教育实践活动。以“不忘创业初心、接力改革伟业”为主题,组织召开全市年轻一代民营企业家理想信念报告会,引导广大年轻一代企业家继承光荣传统,发展好企业。为庆祝改革开放40周年,充分展示民营经济发展所取得的辉煌成就,激发民营企业家积极投身高质量发展,积极开展“八个一”活动,即:参与制定《中共常州市委 常州市人民政府关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的实施意见》《常州市优化营商环境实施方案》《关于进一步降低企业负担促进实体经济高质量发展的若干政策措施》一组文件;举办一个常州市民营经济成就展;编印一本常州市民营经济成就宣传手册;出版一本宣传优秀企业家专著;安排一组常州日报、常州电视台、《常州商会》主题宣传;组织一场新闻发布会;推选表彰一批杰出民营企业家;协助召开一场常州市民营经济高质量发展大会。

3. 大力弘扬优秀企业家精神。编辑出版《新常商 新商道》系列丛书两册,讲述我市48位优秀民营企业家的创业故事,发挥非公经济领域关键少数的“头雁效应”。在常州日报开设专版,与市委宣传部、常州日报、常州广播电视台联合开展“解放思想大讨论——民营企业家系列访谈”,树立正确的舆论导向。利用商会杂志、网站、微信公众号等全媒体,广泛宣传民营企业家创新创业典型事例。《培养民企精英,助力创新发展》《政府“放管服”,商协会需要“建管用”》分别获评江苏省非公经济好新闻二、三等奖,市工商联被中华工商时报社评为“构筑非公经济舆论阵地先进单位”。

(二)深入实施商会建设提升行动,商会改革发展迈上新台阶

1. 商会建设更加规范。深入贯彻中央办公厅、国务院办公厅《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》,召开全市工商联系统“商会建设年”活动电视电话会议,制定出台《关于加强新形势下商会建设工作的实施意见》《市直属商会考评管理办法(试行)》,加强对商会工作考核评价,提升商会建设的制度化、规范化水平。组织开展全国、全省“四好”商会创建和“优秀商协会”、“优秀会长”、“优秀工作者”评选,推动商会建设以点带面、创出特色。举办市总商会“颂40载辉煌成就,谱商会建设新篇”主题运动季,市直属商协会企业家共计1500余人次参与活动,增强了商会组织的凝聚力、影响力。

2. 商会组织量质并举。抓住行业商协会与行政机关脱钩改革的机遇,吸收9家优质行业协会加入市直属商会。严格规范商会组建程序,新建异地商会4家、行业商会5家、青商会4家,指导9家直属商会顺利完成换届。截至2018年底,全市工商联所属商协会达244家。进一步选好配强商会领导班子,加强会长、秘书长“两支队伍”建设,优化会员结构,健全工作机制,商会活力和作用明显提升。

3. 商会党建有力提升。完成市总商会党委换届,产生了新一届领导班子。坚持党组织和商会建设同步推进,新成立了市温州、重庆、南安商会党支部,直属商会党支部累计达13个。开展多种形式“主题党日”活动,深入推进党支部结对共建,提高特色支部创建成果。继续开展“两优一先”评选工作,强化典型引领,推动商会党建和商会建设双促进、双提高。

(三)深入实施企业家队伍关爱行动,民营企业家队伍建设实现新突破

1. 代表人士培养持续加强。开展“关键少数起作用,履职担当作表率”活动,组织企业走进江苏上上电缆集团、常州港华燃气有限公司,通过企业家主题演讲、参访对象互动交流、职能部门现场辅导、生产基地考察参观等环节,激励非公经济人士向优秀企业家看齐。举办金融科技主题沙龙,为企业加快发展提供更多路径选择。优化常执委队伍结构,增补了部分市工商联执委。以省科技装备业商会、智能经济商会、大健康产业商会组建成立为契机,认真做好常州区域人选推荐工作,推动我市企业家在更高层次发挥作用。

2.“百千万工程”扎实推进。凝聚全市工商联系统合力,累计开办2个“领军型企业家”百人班、12个“成长型企业家”千人班、29个“经营管理人才”万人班,举办公益培训67场次,累计4239人进班接受系统培训,总计参加培训人数达12500余人次。紧贴企业需求的专业化课程,精心策划的政策解读、高端论坛、产学研融对接、盈利模式大赛等专题活动,为提升企业家创新发展、资本运作、现代管理、市场开拓和国际竞争五大能力起到了积极作用。全国工商联副主席黄立来常调研期间,对“百千万工程”给予“值得在全国推荐”的高度评价。

3. 健康服务不断深化。继续做好常执委健康体检服务,探索常执委企业家健康服务新途径。与市卫计委合作成立市总商会健康顾问团,为民营企业家提供常年的健康咨询、体检分析、就医指导、健康义诊等医疗保障服务。顾问团成立以来,已为一批常执委企业家提供个性化健康服务。

(四)深入实施精准服务优化行动,民营经济高质量发展取得新实效

1. 致力优化营商环境。紧紧围绕“学习贯彻习近平总书记民营企业座谈会重要讲话精神”和“解放思想大讨论 助推民营经济高质量发展”等主题,组织召开2场政企座谈会,市党政主要领导面对面听取企业意见,部署落实8方面具体举措,更大力度关心支持民营经济发展。深入开展“常州新商”品牌建设、加强企业家队伍建设、建立年轻一代民营企业家培养机制等专题调研,为民营经济发展建言献策。积极履行参政议政职能,累计提交各类提案15件,《关于弘扬优秀企业家精神,增强民营经济发展内生动力的建议》被列为重点督办提案,《关于加快推进实施我市工业废水治理的建议》等提案得到市领导的高度重视和专门批示,《关于打通服务企业“最后一厘米”的提案》获评优秀提案;《八重因素影响我市民营企业家发展信心》等社情民意信息得到市委主要领导的肯定批示。

2. 倾力服务实体经济发展。加强资源整合,与税务部门联合举办纳税人办税能力大赛、与检察院、司法局联合成立民营企业法律维权服务中心,与司法局、律师协会联合成立常州市企业法律风险防范服务团,与检察院联合出台《关于加强协作配合依法保障和促进民营经济健康发展的若干意见》,与人社局联合推进和谐劳动关系示范区创建,与民生银行常州支行联合举办金融服务座谈会并签订战略合作协议,为民营企业转型升级营造了有利氛围。积极开展上规模民营企业调研,推荐的9家企业入围了2018中国民营企业500强。积极引导企业申报各级各类科技项目,常州乔尔塑料有限公司肖和平入选第三批国家高层次人才特殊支持计划。推动企业“走出去”发展,与外办联合举办3场APEC商务卡申办推介,与墨西哥全国制造业协会开展对接交流,与南澳大利亚中华总商会等6家商会缔结友好商会,并联合举办国际合作德国项目常州专场推荐会、德国江苏总商会重点项目推荐会、澳大利亚企业家江苏驻点交流项目推荐会等活动,搭建了境内外企业交流合作平台。

3. 着力加强综合服务平台建设。与常创集团联合发起常州双创服务联盟,推进“常州新商”e服务平台建设。加强与政府职能部门合作,通过整合商会服务、政府服务、社会服务三大板块内容,为民营经济发展打造一站式、多功能互动服务平台,力争在民营企业科技创新、股改上市、军民融合、经贸交流、法律维权、“走出去”发展等方面提供更精准有效的服务。目前已经建成投入试运行。

(五)深入实施履行社会责任光彩行动,为全面建成小康社会作出新贡献

1. 积极参与打造“常州光彩”品牌。协助做好市光促会换届工作,召开光彩事业工作推进会,鼓励引导民营企业积极履行社会责任,主动参与光彩事业、公益慈善事业和精准扶贫行动。截至2018年底,全市百万以上光彩基金总数达315 个,其中千万以上56个,协议资金总额达14.75亿元, 累计投入使用9.56亿元,在社会公益事业、新农村建设、文化教育事业、扶贫帮困等方面取得了显著成效。注重发挥典型带动作用,开展民营企业履行社会责任调研,推荐10家企业申报中国民营企业履行社会责任优秀案例。

2. 多措并举开展精准扶贫行动。策划对接盐城“百企帮百村”项目推进等活动,帮助盐城市10个经济薄弱村加快脱贫步伐。配合省工商联“江苏民营企业精准扶贫基金”宣传发动工作,助力符合国家精准扶贫战略的产业扶贫项目。组织商会和企业家代表团到陕西安康、新疆、青海等地考察交流,引导企业开展东西部扶贫协作。推进我市少数民族脱贫奔小康基金筹集,3年300万帮扶资金,首批资金已于2019年春节前发放到位。深入实施新一轮茅山老区“百千万”帮扶工程,市工商联荣获茅山老区“百千万”帮扶工作先进集体。

(六)深入开展机关自身建设,工商联系统干部队伍呈现新面貌

1. 大力加强县级工商联建设。巩固提升全国“五好”县级工商联建设成果,辖市区工商联工作亮点纷呈。溧阳市工商联“溧商回乡创业工程”、金坛区工商联“总商会企业家学院”、武进区工商联“铸魂领航、赋能接力、提质创新”三大行动、新北区工商联“新融心·政商直通车”、天宁区工商联“活力泉”、钟楼区工商联“瓯江星火”党群驿站等服务品牌建设,理念新,效果好,赢得了企业好评。

2. 全面强化机关自身建设。深入开展解放思想大讨论活动,聚焦服务民营经济高质量发展,先后赴深圳、佛山、温州等地学习借鉴先进经验。认真落实市委优化政治生态工作,深入开展“党风廉政质量提升年”活动和作风建设自查自纠专项行动,巩固拓展巡察整改工作成果。举办全市工商联系统机关干部理论业务研修班,制定出台信息、宣传、调研、商会建设、年度工作等专项工作目标考核意见,开展阳光扶贫、拥军慰问等活动,全面提振工商联干部队伍的精气神。经过大家的共同努力,市工商联获评2018年度全省工商联系统创新工作先进单位、常州市级机关综合考核良好单位。


第二部分  市工商联2018年度部门决算表



收入支出决算总表

公开01

金额单位:万元

 

编制单位:江苏省常州市工商业联合会

            

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款收入

1

1,471.78

一、一般公共服务支出

29

1,256.62

一、基本支出

52

1,040.73

  其中:政府性基金

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、项目支出

53

428.99

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、上缴上级支出

54

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营支出

55

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、对附属单位补助支出

56

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

 

 

 

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.92

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

27.52

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

184.66

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

 

 

 

本年收入合计

24

1,471.78

本年支出合计

57

1,469.72

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

58

0.00

    年初结转和结余

26

0.00

    年末结转和结余

59

2.06

 

27

 

 

60

 

总计

28

1,471.78

总计

61

1,471.78



收入决算表

公开02

单位金额:万元

编制单位:江苏省常州市工商业联合会

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,471.78

1,471.78

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,258.68

1,258.68

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

1,218.48

1,218.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

827.63

827.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

6.80

6.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2012804

  参政议政

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

376.05

376.05

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

40.20

40.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2013402

  一般行政管理事务

40.20

40.20

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.92

0.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.92

0.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.92

0.92

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

27.52

27.52

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

27.52

27.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

16.94

16.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

10.58

10.58

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

184.66

184.66

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

184.66

184.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

54.80

54.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

105.93

105.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

23.93

23.93

0.00

0.00

0.00

0.00


注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03


编制单位:江苏省常州市工商业联合会

 

 

 

 

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,469.72

1,040.73

428.99

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,256.62

827.63

428.99

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

1,216.42

827.63

388.79

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

827.63

827.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

6.80

0.00

6.80

0.00

0.00

0.00

2012804

  参政议政

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

373.99

0.00

373.99

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

40.20

0.00

40.20

0.00

0.00

0.00

2013402

  一般行政管理事务

40.20

0.00

40.20

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.92

0.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.92

0.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.92

0.92

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

27.52

27.52

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

27.52

27.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

16.94

16.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

10.58

10.58

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

184.66

184.66

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

184.66

184.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

54.80

54.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

105.93

105.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

23.93

23.93

0.00

0.00

0.00

0.00


 

注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项



财政拨款收入支出决算总表

公开04

金额单位:万元

编制单位:江苏省常州市工商业联合会

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,471.78

一、一般公共服务支出

31

1,256.62

1,256.62

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.92

0.92

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

27.52

27.52

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

184.66

184.66

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,471.78

本年支出合计

54

1,469.72

1,469.72

0.00

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

2.06

2.06

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

    基本支出结转

57

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

58

2.06

2.06

0.00

 

29

 

 

59

 

 

 

收入总计

30

1,471.78

支出总计

60

1,471.78

1,471.78

0.00





    财政拨款支出决算表(功能科目)

 

公开05

编制单位:江苏省常州市工商业联合会

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,469.72

1,040.73

428.99

201

一般公共服务支出

1,256.62

827.63

428.99

20128

民主党派及工商联事务

1,216.42

827.63

388.79

2012801

  行政运行

827.63

827.63

0.00

2012802

  一般行政管理事务

6.80

0.00

6.80

2012804

  参政议政

8.00

0.00

8.00

2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

373.99

0.00

373.99

20134

统战事务

40.20

0.00

40.20

2013402

  一般行政管理事务

40.20

0.00

40.20

208

社会保障和就业支出

0.92

0.92

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.92

0.92

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.92

0.92

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

27.52

27.52

0.00

21011

行政事业单位医疗★

27.52

27.52

0.00

2101101

  行政单位医疗★

16.94

16.94

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

10.58

10.58

0.00

221

住房保障支出

184.66

184.66

0.00

22102

住房改革支出

184.66

184.66

0.00

2210201

  住房公积金

54.80

54.80

0.00

2210202

  提租补贴

105.93

105.93

0.00

2210203

  购房补贴

23.93

23.93

0.00


注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。



财政拨款基本支出决算表(经济科目)

财决公开06

金额单位:万元

编制单位:江苏省常州市工商业联合会

项目

栏次

本年支出合计

人员经费

日常公用经费


经济分类科目编码

科目名称




合计

1

1,040.73

931.79

108.94


301

工资福利支出

2

874.93

874.93

0.00


  30101

  基本工资

3

424.36

424.36

0.00


  30102

  津贴补贴

4

201.28

201.28

0.00


  30103

  奖金

5

1.92

1.92

0.00


  30106

  伙食补助费

6

0.00

0.00

0.00


  30107

  绩效工资

7

0.00

0.00

0.00


  30108

  机关事业单位基本养老保险费

8

65.41

65.41

0.00


  30109

  职业年金缴费

9

1.80

1.80

0.00


  30110

  职工基本医疗保险缴费

10

16.94

16.94

0.00


  30111

  公务员医疗补助缴费

11

10.58

10.58

0.00


  30112

  其他社会保障缴费

12

0.00

0.00

0.00


  30113

  住房公积金

13

151.12

151.12

0.00


  30114

  医疗费

14

1.52

1.52

0.00


  30199

  其他工资福利支出

15

0.00

0.00

0.00


302

商品和服务支出

16

108.94

0.00

108.94


  30201

  办公费

17

10.37

0.00

10.37


  30202

  印刷费

18

1.54

0.00

1.54


  30203

  咨询费

19

0.00

0.00

0.00


  30204

  手续费

20

0.00

0.00

0.00


  30205

  水费

21

0.35

0.00

0.35


  30206

  电费

22

3.82

0.00

3.82


  30207

  邮电费

23

3.66

0.00

3.66


  30208

  取暖费

24

0.00

0.00

0.00


  30209

  物业管理费

25

0.00

0.00

0.00


  30211

  差旅费

26

37.02

0.00

37.02


  30212

  因公出国(境)费用

27

0.00

0.00

0.00


  30213

  维修(护)费

28

2.76

0.00

2.76


  30214

  租赁费

29

1.10

0.00

1.10


  30215

  会议费

30

0.59

0.00

0.59


  30216

  培训费

31

2.28

0.00

2.28


  30217

  公务接待费

32

0.87

0.00

0.87


  30218

  专用材料费

33

0.00

0.00

0.00


  30224

  被装购置费

34

0.00

0.00

0.00


  30225

  专用燃料费

35

0.00

0.00

0.00


  30226

  劳务费

36

3.45

0.00

3.45


  30227

  委托业务费

37

0.00

0.00

0.00


  30228

  工会经费

38

8.97

0.00

8.97


  30229

  福利费

39

0.82

0.00

0.82


  30231

  公务用车运行维护费

40

0.00

0.00

0.00


  30239

  其他交通费用

41

23.44

0.00

23.44


  30240

  税金及附加费用

42

0.00

0.00

0.00


  30299

  其他商品和服务支出

43

7.90

0.00

7.90


303

对个人和家庭的补助

44

56.86

56.86

0.00


  30301

  离休费

45

0.00

0.00

0.00


  30302

  退休费

46

34.46

34.46

0.00


  30303

  退职(役)费

47

0.00

0.00

0.00


  30304

  抚恤金

48

18.19

18.19

0.00


  30305

  生活补助

49

0.00

0.00

0.00


  30306

  救济费

50

0.00

0.00

0.00


  30307

  医疗费补助

51

0.00

0.00

0.00


  30308

  助学金

52

0.00

0.00

0.00


  30309

  奖励金

53

0.00

0.00

0.00


  30310

  个人农业生产补贴

54

0.00

0.00

0.00


  30399

  其他个人和家庭的补助支出

55

4.21

4.21

0.00


307

债务利息及费用支出

56

0.00

0.00

0.00


  30701

  国内债务付息

57

0.00

0.00

0.00


  30702

  国外债务付息

58

0.00

0.00

0.00


  30703

  国内债务发行费用

59

0.00

0.00

0.00


  30704

  国外债务发行费用

60

0.00

0.00

0.00


310

资本性支出

61

0.00

0.00

0.00


  31001

  房屋建筑物购建

62

0.00

0.00

0.00


  31002

  办公设备购置

63

0.00

0.00

0.00


  31003

  专用设备购置

64

0.00

0.00

0.00


  31005

  基础设施建设

65

0.00

0.00

0.00


  31006

  大型修缮

66

0.00

0.00

0.00


  31007

  信息网络及软件购置更新

67

0.00

0.00

0.00


  31008

  物资储备

68

0.00

0.00

0.00


  31009

  土地补偿

69

0.00

0.00

0.00


  31010

  安置补助

70

0.00

0.00

0.00


  31011

  地上附着物和青苗补偿

71

0.00

0.00

0.00


  31012

  拆迁补偿

72

0.00

0.00

0.00


  31013

  公务用车购置

73

0.00

0.00

0.00


  31019

  其他交通工具购置

74

0.00

0.00

0.00


  31021

  文物和陈列品购置

75

0.00

0.00

0.00


  31022

  无形资产购置

76

0.00

0.00

0.00


  31099

  其他资本性支出

77

0.00

0.00

0.00


312

对企业补助

78

0.00

0.00

0.00


  31201

  资本金注入

79

0.00

0.00

0.00


  31203

  政府投资基金股权投资

80

0.00

0.00

0.00


  31204

  费用补贴

81

0.00

0.00

0.00


  31205

  利息补贴

82

0.00

0.00

0.00


  31299

  其他对企业补助

83

0.00

0.00

0.00


399

其他支出

84

0.00

0.00

0.00


  39906

  赠与

85

0.00

0.00

0.00


  39907

  国家赔偿费用支出

86

0.00

0.00

0.00


  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

87

0.00

0.00

0.00


  39999

  其他支出

88

0.00

0.00

0.00


注:1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。




一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)


公开07

编制单位:江苏省常州市工商业联合会

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

1,469.72

1,040.73

428.99


201

一般公共服务支出

1,256.62

827.63

428.99


20128

民主党派及工商联事务

1,216.42

827.63

388.79


2012801

  行政运行

827.63

827.63

0.00


2012802

  一般行政管理事务

6.80

0.00

6.80


2012804

  参政议政

8.00

0.00

8.00


2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

373.99

0.00

373.99


20134

统战事务

40.20

0.00

40.20


2013402

  一般行政管理事务

40.20

0.00

40.20


208

社会保障和就业支出

0.92

0.92

0.00


20805

行政事业单位离退休

0.92

0.92

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.92

0.92

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

27.52

27.52

0.00


21011

行政事业单位医疗★

27.52

27.52

0.00


2101101

  行政单位医疗★

16.94

16.94

0.00


2101103

  公务员医疗补助★

10.58

10.58

0.00


221

住房保障支出

184.66

184.66

0.00


22102

住房改革支出

184.66

184.66

0.00


2210201

  住房公积金

54.80

54.80

0.00


2210202

  提租补贴

105.93

105.93

0.00


2210203

  购房补贴

23.93

23.93

0.00


 

注:1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)


 

公开08

 

金额单位:万元


编制单位:江苏省常州市工商业联合会  


项目

栏次

本年支出合计

人员经费

日常公用经费


经济分类科目编码

科目名称




合计

1

1,040.73

931.79

108.94


301

工资福利支出

2

874.93

874.93

0.00


  30101

  基本工资

3

424.36

424.36

0.00


  30102

  津贴补贴

4

201.28

201.28

0.00


  30103

  奖金

5

1.92

1.92

0.00


  30106

  伙食补助费

6

0.00

0.00

0.00


  30107

  绩效工资

7

0.00

0.00

0.00


  30108

  机关事业单位基本养老保险费

8

65.41

65.41

0.00


  30109

  职业年金缴费

9

1.80

1.80

0.00


  30110

  职工基本医疗保险缴费

10

16.94

16.94

0.00


  30111

  公务员医疗补助缴费

11

10.58

10.58

0.00


  30112

  其他社会保障缴费

12

0.00

0.00

0.00


  30113

  住房公积金

13

151.12

151.12

0.00


  30114

  医疗费

14

1.52

1.52

0.00


  30199

  其他工资福利支出

15

0.00

0.00

0.00


302

商品和服务支出

16

108.94

108.94


  30201

  办公费

17

10.37

0.00

10.37


  30202

  印刷费

18

1.54

0.00

1.54


  30203

  咨询费

19

0.00

0.00

0.00


  30204

  手续费

20

0.00

0.00

0.00


  30205

  水费

21

0.35

0.00

0.35


  30206

  电费

22

3.82

0.00

3.82


  30207

  邮电费

23

3.66

0.00

3.66


  30208

  取暖费

24

0.00

0.00

0.00


  30209

  物业管理费

25

0.00

0.00

0.00


  30211

  差旅费

26

37.02

0.00

37.02


  30212

  因公出国(境)费用

27

0.00

0.00

0.00


  30213

  维修(护)费

28

2.76

0.00

2.76


  30214

  租赁费

29

1.10

0.00

1.10


  30215

  会议费

30

0.59

0.00

0.59


  30216

  培训费

31

2.28

0.00

2.28


  30217

  公务接待费

32

0.87

0.00

0.87


  30218

  专用材料费

33

0.00

0.00

0.00


  30224

  被装购置费

34

0.00

0.00

0.00


  30225

  专用燃料费

35

0.00

0.00

0.00


  30226

  劳务费

36

3.45

0.00

3.45


  30227

  委托业务费

37

0.00

0.00

0.00


  30228

  工会经费

38

8.97

0.00

8.97


  30229

  福利费

39

0.82

0.00

0.82


  30231

  公务用车运行维护费

40

0.00

0.00

0.00


  30239

  其他交通费用

41

23.44

0.00

23.44


  30240

  税金及附加费用

42

0.00

0.00

0.00


  30299

  其他商品和服务支出

43

7.90

0.00

7.90


303

对个人和家庭的补助

44

56.86

56.86

0.00


  30301

  离休费

45

0.00

0.00

0.00


  30302

  退休费

46

34.46

34.46

0.00


  30303

  退职(役)费

47

0.00

0.00

0.00


  30304

  抚恤金

48

18.19

18.19

0.00


  30305

  生活补助

49

0.00

0.00

0.00


  30306

  救济费

50

0.00

0.00

0.00


  30307

  医疗费补助

51

0.00

0.00

0.00


  30308

  助学金

52

0.00

0.00

0.00


  30309

  奖励金

53

0.00

0.00

0.00


  30310

  个人农业生产补贴

54

0.00

0.00

0.00


  30399

  其他个人和家庭的补助支出

55

4.21

4.21

0.00


307

债务利息及费用支出

56

0.00

0.00

0.00


  30701

  国内债务付息

57

0.00

0.00

0.00


  30702

  国外债务付息

58

0.00

0.00

0.00


  30703

  国内债务发行费用

59

0.00

0.00

0.00


  30704

  国外债务发行费用

60

0.00

0.00

0.00


310

资本性支出

61

0.00

0.00

0.00


  31001

  房屋建筑物购建

62

0.00

0.00

0.00


  31002

  办公设备购置

63

0.00

0.00

0.00


  31003

  专用设备购置

64

0.00

0.00

0.00


  31005

  基础设施建设

65

0.00

0.00

0.00


  31006

  大型修缮

66

0.00

0.00

0.00


  31007

  信息网络及软件购置更新

67

0.00

0.00

0.00


  31008

  物资储备

68

0.00

0.00

0.00


  31009

  土地补偿

69

0.00

0.00

0.00


  31010

  安置补助

70

0.00

0.00

0.00


  31011

  地上附着物和青苗补偿

71

0.00

0.00

0.00


  31012

  拆迁补偿

72

0.00

0.00

0.00


  31013

  公务用车购置

73

0.00

0.00

0.00


  31019

  其他交通工具购置

74

0.00

0.00

0.00


  31021

  文物和陈列品购置

75

0.00

0.00

0.00


  31022

  无形资产购置

76

0.00

0.00

0.00


  31099

  其他资本性支出

77

0.00

0.00

0.00


312

对企业补助

78

0.00

0.00

0.00


  31201

  资本金注入

79

0.00

0.00

0.00


  31203

  政府投资基金股权投资

80

0.00

0.00

0.00


  31204

  费用补贴

81

0.00

0.00

0.00


  31205

  利息补贴

82

0.00

0.00

0.00


  31299

  其他对企业补助

83

0.00

0.00

0.00


399

其他支出

84

0.00

0.00

0.00


  39906

  赠与

85

0.00

0.00

0.00


  39907

  国家赔偿费用支出

86

0.00

0.00

0.00


  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

87

0.00

0.00

0.00


  39999

  其他支出

88

0.00

0.00

0.00




注:1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。





一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09

编制单位:江苏省常州市工商业联合会

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

8.76

7.89

0.00

0.00

0.00

0.87

6.45

13.46

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数


因公出国(境)团组数()

0

因公出国(境)人次数()

3


公务用车购置数()

0

公务用车保有量()

0


国内公务接待批次()

9

国内公务接待人次()

110


国(境)外公务接待批次()

0

国(境)外公务接待人次()

0


召开会议次数()

20

参加会议人次()

550


组织培训次数()

9

参加培训人次()

180



注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。


 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:江苏省常州市工商业联合会

公开10

 

 

 金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



 

机关运行经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开11

编制单位:江苏省常州市工商业联合会

 

金额单位:万元


 

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

  

 

1

                  

1

108.94

302

商品和服务支出

2

108.94

30201

  办公费

3

10.37

30202

  印刷费

4

1.54

30203

  咨询费

5

0.00

30204

  手续费

6

0.00

30205

  水费

7

0.35

30206

  电费

8

3.82

30207

  邮电费

9

3.66

30208

  取暖费

10

0.00

30209

  物业管理费

11

0.00

30211

  差旅费

12

37.02

30212

  因公出国(境)费用

13

0.00

30213

  维修(护)费

14

2.76

30214

  租赁费

15

1.10

30215

  会议费

16

0.59

30216

  培训费

17

2.28

30217

  公务接待费

18

0.87

30218

  专用材料费

19

0.00

30224

  被装购置费

20

0.00

30225

  专用燃料费

21

0.00

30226

  劳务费

22

3.45

30227

  委托业务费

23

0.00

30228

  工会经费

24

8.97

30229

  福利费

25

0.82

30231

  公务用车运行维护费

26

0.00

30239

  其他交通费用

27

23.44

30240

  税金及附加费用

28

0.00

30299

  其他商品和服务支出

29

7.90

307

债务利息及费用支出

30

0.00

310

资本性支出

31

0.00

312

对企业补助

32

0.00

399

其他支出

33

0.00


注:1.“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。







政府采购支出决算表

公开12

编制单位:江苏省常州市工商业联合会

金额单位:万元

项目

行次

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

  

1

304.94

304.94

0.00

货物

2

6.94

6.94

0.00

工程

3

0.00

0.00

0.00

服务

4

298.00

298.00

0.00


注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。






 

第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市工商联2018年度收入、支出总计1471.78万元,与上年相比收、支总计各增加333.89万元,增长29.34%,主要原因是人员政策性增支及对民营企业家开展的三年“百千万工程”培训计划的实施。其中:

(一)收入总计1471.78元。包括:

1)财政拨款收入1471.78万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加333.89万元,增长29.34%。主要原因是人员政策性增支及对民营企业家开展的三年“百千万工程”培训计划的实施。

2)上级补助收入0万元,为市工商联收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是没有上级单位拨入的非财政补助资金。

3)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%,主要原因是市工商联不是事业单位,也没有下属事业单位,没有事业收入。

4)经营收入0万元,为市工商联在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是市工商联不允许开展经营性活动,没有经营收入。

5)附属单位上缴收入0万元,为市工商联附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是市工商联没有附属单位,没有附属单位上缴收入。

6)其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是市工商联没有除上述收入以外的其他收入。

7)用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位事业基金弥补当年收支差额的数额。主要原因是市工商联不是事业单位,没有这方面的收入。

8)年初结转和结余0万元,主要为市工商联上年结转本年使用的资金。主要原因是市工商联没有上年结转和结余资金。

(二)支出总计1471.78万元。包括:

1)一般公共服务(类)支出1256.62万元,主要用于人员经费和日常费用。与上年相比增加422.35万元,增长50.63%。主要原因是人员政策性增支及对民营企业家开展的三年“百千万工程”培训计划的实施。

2)社会保障就业(类)支出0.92万元,主要用于离退休人员保障性收入。与上年相比减少172.07万元,减少99.47%,主要原因是离退休人员养老金现已由社保发放。

3)医疗卫生与计划生育(类)支出27.52万元,主要用于人员医保基金。与上年相比增加2.76万元,增长11.15%,主要原因是医保基数略有提高。

4)住房保障(类)支出184.66万元,主要用于人员住房公积金、租房补贴、住房补贴等,比上年增加79.79万元,增长76.08%,主要是根据国家政策,提高职工的住房公积金、租金补贴和住房补贴。

5)年末结转和结余2.06万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度预算安排的政府采购项目结余的资金,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

市工商联本年收入合计1471.78万元,其中:财政拨款收入1471.78万元,占100%;上级补助收入 0 万元,占0%;事业收入0 万元,占 0 %;经营收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %

三、支出决算情况说明

市工商联本年支出合计1469.72万元,其中:基本支出1040.73万元,占70.81%;项目支出428.99万元,占29.19%;经营支出 0 万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占 0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市工商联2018年度财政拨款收入、支出总决算1471.78万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加333.89万元,增长29.34%。主要原因是人员政策性增支及对民营企业家开展的三年“百千万工程”培训计划的实施。

财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市工商联2018年财政拨款支出1469.72万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加331.83万元,增长29.16%。主要原因是人员政策性增支及对民营企业家开展的三年“百千万工程”培训计划的实施。

市工商联2018年度财政拨款支出年初预算为774.88万元,支出决算为1469.72万元,完成年初预算的189.67%。决算数大于年初预算的主要原因是人员政策性增支及对民营企业家开展的三年“百千万工程”培训计划的实施。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.民主党派及工商联事务。

1)行政运行,年初预算为472.9万元,支出决算为827.63万元,完成年初预算的175.01 %。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性增支。

2)一般行政管理事务,年初预算为15.87万元,支出决算为6.8万元,完成预算的42.85%,决算数小于预算数的原因是非税收入中有一户出租房没有出租,收入减少。

3)参政议政,年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%。主要原因是按实际情况列支费用。

4)其他民主党派及工商联事务,年初预算为76.05万元,支出决算为373.99万元,完成年初预算的491.77%。决算数大于预算数的原因是预算中没有包含民营企业家三年“百千万工程”培训费用。

5)统战事务,年初预算为0万元,支出决算为40.20万元,此经费为统战部调拨经费,支出数大于预算数的原因主要是为了配合召开常州市民营经济高质量发展大会所布置的展板及在常州日报和电视台宣传民营经济的宣传费用。

(二)社会保障和就业(类)。

行政事业单位离退休。归口管理的行政单位离退休。年初预算0.92万元,支出决算0.92万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要原因是按实际情况列支。

(三)医疗卫生与计划生育(类)

1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为16.04万元,支出决算为16.94万元,完成年初预算的105.61%。决算数大于预算数的原因是医保基数略有提高。

2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助。年初预算10.02万元,支出决算10.58万元,完成预算的105.58%。决算数大于预算数的原因是医保基数略有提高。

(四)住房保障(类)。

1)住房公积金,年初预算为51.8万元,支出决算为54.8万元,完成年初预算的105.79%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数的调整。

2)提租补贴,年初预算为103.65万元,支出决算为105.93万元,完成年初预算的102.20%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴的基数调整。

3)购房补贴,年初预算为19.63万元,支出决算为23.93万元,完成年初预算的121.91%。决算数大于预算数的主要原因是购房补贴的基数调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市工商联2018年度财政拨款基本支出1040.73万元,其中:

(一)人员经费931.79万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费108.94万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市工商联2018年一般公共预算财政拨款支出1469.72万元,与上年相比增加331.83万元,增长29.16%。主要原因是人员政策性增支及对民营企业家开展的三年“百千万工程”培训计划的实施。

市工商联2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为774.88万元,支出决算为1469.72万元,完成年初预算的189.67%。决算数大于年初预算的主要原因是人员政策性增支及对民营企业家开展的三年“百千万工程”培训计划的实施。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市工商联2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1040.73万元,其中:

(一)人员经费931.79万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费108.94万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市工商联2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 7.89万元,占“三公”经费的90.07%;公务接待费支出 0.87万元,占“三公”经费的9.93%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出7.89万元,完成预算的75.14%,比上年决算减少3.73万元,主要原因是出国费用有所减少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,随团出访累计3人次。开支内容主要为:按照出国出境标准开支,主要是差旅费、伙食补助、住宿费、杂费等。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算的100%,比上年决算数增加0万元,增长0%。主要原因是车改后,市工商联没有公务用车。

3.公务接待费0.87万元。其中:

1)外事接待支出0万元,完成预算的0%。主要原因是2018年没有外事接待。

2)国内公务接待支出 0.87万元,完成预算的14.82%,比上年决算减少0.32万元,主要原因是严格按照党政机关公务接待管理规定,严把报销关,严控经费开支,切实精减公务接待人数及次数。决算数小于预算数的主要原因贯彻厉行节约原则,公务接待批次下降等。2018年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待9批次,110人次。主要为接待上级部门和有关地区来常学习考察、调研人员等。

市工商联2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出6.45万元,完成预算的72.96%,比上年决算减少29.68万元,主要原因为是压缩会议规模、次数;决算数小于预算数的主要原因是精简会议。2018年度全年召开会议20个,参加会议 550人次。主要为全市工商联系统会议、商会建设年电视电话会议、常委会、工作思路研讨会等等。

市工商联2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出13.46万元,完成预算的76.52%,比上年决算减少1.38万元,主要原因为加强控制培训审批,精简压缩培训天数,减少不必要的培训支出。决算数小于预算数的主要原因是组织全市工商联干部培训班的学习培训经费减少。2018年度全年组织培训 9个,组织培训 180人次。主要培训对象为县处级领导干部、非公经济代表人士、商会组织及全市工商联系统干部等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市工商联2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。主要原因是本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出108.94万元,比2017年增加27.66万元,增加34.03%。主要原因是:因办公场地搬迁,办公经费有所增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额304.94万元,其中:政府采购货物支出6.94万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出298万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十三、国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门 2018年度共 0 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性 资金合计 0 万元。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


 

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