首页 >> 网站首页 >> 商会公告 >> 内容

常州市工商联2019年度部门预算公开

发布日期:2019-02-19  来源:工商联   浏览次数:  字号:〖

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

主要职能

(一)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

1、引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系,树立中国特色社会主义共同理想,树立义利兼顾、以义为先理念,学习、贯彻党和国家的方针政策,发扬自我教育的优良传统,自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,爱国、敬业、诚信、守法、贡献,做合格的中国特色社会主义事业建设者,表彰宣传他们中的先进典型。

2、引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德,弘扬时代新风,致富思源、富而思进,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业,加强企业文化建设,支持企业党建工作,为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。推动扩大党组织和党的工作在非公有制经济领域的覆盖面。

(二)参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

1、密切同非公有制经济人士的联系,深入了解他们的意愿和要求,向党和政府提出相关意见和建议。

2、围绕贯彻落实党的路线方针政策,参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行,促进非公有制经济市场环境、政策环境、法制环境、社会环境的改善。

3、帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平,积极参与反映社情民意,有序参与政治生活和社会事务。

4、做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

(三)协助政府管理和服务非公有制经济。

1、积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制,为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务,引导非公有制企业按照科学发展观要求,加快经济发展方式转变和产业优化升级,推进结构调整和自主创新,不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

2、增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系,促进经贸合作。积极开展民间外交,加强同国外工商界的交流合作,为非公有制企业开展国际合作提供服务。

3、承办政府和有关部门委托事项。组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略,为地方经济建设服务,促进区域协调发展,推动城乡发展一体化。

(四)促进行业协会商会改革发展。

1、履行社会团体业务主管单位职责,指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程,完善法人治理结构,规范内部管理,发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用,培育和发展中国特色商会组织。

2、参与行业协会商会政策法律的制定。指导商会反映行业发展动态,促进行业健康发展。

(五)参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。

1、参与协调劳动关系三方会议,同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道,共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制,共同研究解决劳动关系中的重大问题,参与劳动争议调解仲裁。

2、引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商,签订集体合同。

3、协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,引导非公有制企业构建和谐劳动关系,积极创造就业岗位,严格遵守国家相关法律法规和政策措施,尊重和维护员工合法权益,建立工会等群团组织,支持其开展活动。

(六)反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解仲裁。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、会员处、行业商会指导处、经济处、联络处、宣教处等六个处室。2013年设总商会党委。本部门无下属单位。

2、从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:常州市工商业联合会。

三、2019年度主要工作任务及目标

(一)坚持围绕中心服务大局,进一步增强非公经济人士思想政治工作的针对性和实效性

把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,作为当前和今后一个时期的首要政治任务,在学懂弄通做实上下功夫。结合调研、走访、座谈等方式,深入企业、商会开展宣讲,帮助企业家坚定信心、加快发展,当好实体经济的坚守者、高质量发展的引领者、社会责任的担当者。以推动习总书记重要讲话中6项政策举措在基层落地为工作重点,助推中央和省、市支持民营经济发展的一系列决策部署落细、落实,全力帮助企业减负增效。践行“亲”“清”政商关系,营造良好的营商环境,使企业家心无旁骛办企业,坚定信心谋发展持续深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动,突出年轻一代民营企业家教育培养重点,整合全市各级青商会组织资源,进一步优化活动、提供平台,努力造就一支有立场、有思想、有情怀、有坚守、有匠心的年轻企业家队伍。广泛宣传我市民营经济发展成就和杰出民营企业家典型,大力弘扬优秀企业家精神,引导更多企业家在振兴实体经济、履行社会责任等方面当表率、作贡献。

(二)坚持解放思想创新理念,进一步提升服务民营经济高质量发展精准化水平

持续推进“常州新商”e服务平台运行,通过一站式、多功能互动服务平台,为民营企业在政策、信息、项目、产业、科技、人才、金融等方面提供更精准便捷的服务。完善法律服务体系,整合优质法律服务资源,挂牌成立常州市民营企业法律维权服务中心,为各级商会组织和民营企业提供法律咨询、法律讲座、风险预警、纠纷调处等综合性法律服务。扎实推进民营企业家队伍建设“百千万工程”,不断优化管理机制和督导机制,统筹做好2019年春季班招生开学、2018年秋季班结业等各项工作。充分发挥“百千万工程”的溢出效应,有针对性地举办政策解读、高端论坛和产学研融对接等活动,推动民营企业加快转入高质量发展轨道;注重从参训企业家中发现、培养和储备后备人才,积极吸收一批优秀代表到工商联和商会组织中来。全面总结“百千万工程”三年工作成果,及早谋划新一轮教育培训计划,推动形成我市民营企业家队伍建设的长效机制。强化参政议政职能优势,聚焦企业转型发展的难点、痛点和企业家的焦虑点、关切点,提高专题调研能力,提升建言献策水平,推动建立常态化政企沟通机制,在优化营商环境、构建亲清新型政商关系中发挥更大作用。切实加强常执委企业家队伍建设,继续开展“关键少数起作用,履职担当作表率”、“走进标杆企业”等活动,不断扩大参与度和覆盖面,更好搭建企业家相互交流、共同发展的平台。坚持“走出去”和“引进来”相结合,组织企业参加境内外涉外展会和经贸交流,主动邀请境外商会组织、商业团体来常开展对口经贸洽谈和专题项目推介活动;大力开展民间外交活动,密切与海外常州籍工商界人士的联系联谊,充分发挥海外各界人士对我市经济社会发展的促进作用。

(三)坚持深化改革释放活力,进一步开展“商会建设提升年”主题活动

深入落实中央办公厅、国务院办公厅《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》,结合我市《实施意见》和直属商会《考评管理办法》实施情况,在商会成立、运行、管理、换届等各环节,进一步完善组织流程,规范选任程序,强化领导班子,健全工作机制,不断提升全市商会组织规范化、制度化建设水平。组织开展全国、全省“四好”商会创建、直属商协会“三优”评选,加强分类指导,选树先进典型,发挥导向作用,激发工作活力。积极培育和组建特色商会,在智能产业商会、科教城商会、重点地区异地商会、境外常州商会等领域加大探索力度,助力我市优势产业加快转型升级。坚持商会党建引领,组织开展“基层支部建设年”活动,深化特色支部创建和“一先两优”评比,探索跨领域建立党建联盟、支部结对共建等新模式,切实将党建优势转化为发展动力。强化商会服务能力建设,继续加强商会会长、秘书长“两支队伍”建设,引导推动商会组织承接政府职能转移,在政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理等方面发挥更大作用。注重商会文化建设,继续拓展总商会运动季品牌,鼓励支持商协会开展“诚信体系”建设,积极引导会员企业参与光彩事业、精准扶贫行动和社会公益慈善事业,不断提升商会组织的凝聚力和影响力。

(四)坚持改进作风提升效能,进一步加强工商联机关自身建设

始终把政治建设摆在首位,坚持把纪律和规矩挺在前面,深入落实全面从严治党要求,深化廉政教育、风险排查,健全完善内控机制,强化制度执行刚性约束,持续营造风清气正、干事创业的工作氛围。准确把握解放思想的时代内涵,努力破除陈旧落后的思维定势,让新思想真正在工商联工作中落地生根。紧密结合“集中整治形式主义、官僚主义”、“作风建设自查自纠”等工作,大力加强机关作风建设和效能建设,进一步强化干部履职考核,更加重视年轻同志的培养锻炼,树立重实干、重实绩的工作导向,进一步调动工商联干部干事创业的积极性、主动性和创造性。继续举办全市工商联系统理论业务研修班等专题培训,全面提高工商联干部理论学习、政策把握、调查研究、协同配合、狠抓落实的本领。坚持围绕中心、服务大局,进一步凝聚工商联系统合力,找准党政所需、企业所盼、工商联所能的重点领域精准发力,以更大力度推动民营经济高质量发展、工商联事业再上台阶。

第二部分 2019年度部门预算表

公开01

收支预算总表

编制单位:工商业联合会                                              单位:万元


收入预算

支出预算


项目名称

金额

功能分类

支出用途


功能科目名称

金额

项目名称

金额


一、财政拨款

799.24

一、一般公共服务支出

587.18

一、基本支出

694.32


  1.一般公共预算

799.24

二、外交支出

 

二、项目支出

104.92


  2.政府性基金预算

 

三、国防支出

 

 

 


二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 


三、其他资金

 

五、教育支出

 

 

 


 

 

六、科学技术支出

 

 

 


 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 


 

 

八、社会保障和就业支出

0.88

 

 


 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

27.38

 

 


 

 

十、节能环保支出

 

 

 


 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 


 

 

十二、农林水支出

 

 

 


 

 

十三、交通运输支出

 

 

 


 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 


 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 


 

 

十六、金融支出

 

 

 


 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 


 

 

十八、住房保障支出

183.8

 

 


 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 


 

 

二十、其他支出

 

 

 


当年收入小计

799.24

当年支出小计

799.24


上年结余资金

 

结转下年资金

 


收入合计

799.24

支出合计

799.24


公开02表


收入预算总表


编制单位:工商业联合会

 

单位:万元


项目名称

金额


收入总计

799.24


一般公共预算资金

小计

799.24


公共财政拨款(补助)资金

799.24


专项收入

 


政府性基金

 


财政专户管理资金

 


其他资金

小计

 


经营收入

 


其他

 


上年结余

 


公开03表


支出预算总表


编制单位:工商业联合会

 

单位:万元


合计

基本支出

项目支出


799.24

694.32

104.92


公开04表

财政拨款收支预算总表

编制单位:工商业联合会

 

 

 

收入预算

支出预算

项目名称

金额

项目名称

金额

一、一般公共预算

799.24

一、基本支出

694.32

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

104.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

799.24

支出合计

799.24

公开05表


财政拨款支出预算表(功能科目)


编制单位:工商业联合会

 

单位:万元


支出科目代码

支出科目名称

金额


2

合计

799.24


201

一般公共服务支出

587.18


20128

民主党派及工商联事务

587.18


2012801

行政运行

482.26


2012802

一般行政管理事务

15.87


2012804

参政议政

8


2012899

其他民主党派及工商联事务支出

81.05


208

社会保障和就业支出

0.88


20805

行政事业单位离退休

0.88


2080501

归口管理的行政单位离退休

0.88


210

卫生健康支出

27.38


21011

行政事业单位医疗

27.38


2101101

行政单位医疗

16.43


2101103

公务员医疗补助

10.95


221

住房保障支出

183.8


22102

住房改革支出

183.8


2210201

住房公积金

54.8


2210202

提租补贴

105.06


2210203

购房补贴

23.94


注:“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开06表

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

编制单位:工商业联合会

 

单位:万元

科目代码

科目名称

金额

3

合计

694.32

301

工资福利支出

567.92

30101

基本工资

110.72

30102

津贴补贴

299.93

30103

奖金

9.23

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

64.1

30110

职工基本医疗保险费

16.43

30111

公务员医疗补助费

10.95

30112

其他社会保障缴费

1.76

30113

住房公积金

54.8

302

商品和服务支出

90.42

30201

办公费

14.13

30205

水费

1.95

30206

电费

3.89

30211

差旅费

25.92

30215

会议费

8.27

30216

培训费

5.6

30217

公务接待费

1.71

30228

工会经费

4.86

30229

福利费

0.65

30239

其他交通工具运行维护

23.44

303

对个人和家庭的补助

35.98

30302

退休费

34.57

30309

奖励金

0.02

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.39

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开07表

一般公共预算支出预算表(功能科目)

编制单位:工商业联合会

单位:万元


功能科目代码

功能科目名称

金额


2

合计

799.24


201

一般公共服务支出

587.18


20128

民主党派及工商联事务

587.18


2012801

行政运行

482.26


2012802

一般行政管理事务

15.87


2012804

参政议政

8


2012899

其他民主党派及工商联事务支出

81.05


208

社会保障和就业支出

0.88


20805

行政事业单位离退休

0.88


2080501

归口管理的行政单位离退休

0.88


210

卫生健康支出

27.38


21011

行政事业单位医疗

27.38


2101101

行政单位医疗

16.43


2101103

公务员医疗补助

10.95


221

住房保障支出

183.8


22102

住房改革支出

183.8


2210201

住房公积金

54.8


2210202

提租补贴

105.06


2210203

购房补贴

23.94


注:“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开08表

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

编制单位:工商业联合会

单位:万元


科目编码

科目名称

基本支出


3

合计

694.32


301

工资福利支出

567.92


30101

基本工资

110.72


30102

津贴补贴

299.93


30103

奖金

9.23


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

64.1


30110

职工基本医疗保险费

16.43


30111

公务员医疗补助费

10.95


30112

其他社会保障缴费

1.76


30113

住房公积金

54.8


302

商品和服务支出

90.42


30201

办公费

14.13


30205

水费

1.95


30206

电费

3.89


30211

差旅费

25.92


30215

会议费

8.27


30216

培训费

5.6


30217

公务接待费

1.71


30228

工会经费

4.86


30229

福利费

0.65


30239

其他交通工具运行维护

23.44


303

对个人和家庭的补助

35.98


30302

退休费

34.57


30309

奖励金

0.02


30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.39


注:“科目编码”和“科目名称”为必填项




公开09表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

编制单位:工商业联合会

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

42.13

10.5

 

 

 

5.76

8.27

17.60




公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:工商业联合会

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

  

0

注:科目编码科目名称为必填项

本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

公开表11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

编制单位:工商业联合会

 

单位:万元


科目代码

科目名称

金额


3

合计

90.42


302

商品和服务支出

90.42


30201

办公费

14.13


30205

水费

1.95


30206

电费

3.89


30211

差旅费

25.92


30215

会议费

8.27


30216

培训费

5.6


30217

公务接待费

1.71


30228

工会经费

4.86


30229

福利费

0.65


30239

其他交通工具运行维护

23.44


注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开12表

政府采购支出预算表

市工商联                                                               单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

450

一、货物A

0

二、工程B

0

三、服务C

分散采购项目

“百千万工程”培训

3021601培训经费

分散采购项目

分散采购

450

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库2013189号)规定品目名称填写。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于2019年市级部门预算的批复》(常财预〔2019〕7号)填列。)

常州市工商联2019年度收入、支出预算总计 799.24万元,与上年相比收、支预算总计各增加24.36万元,增长3.14%。主要原因是在职人员变化及按国家政策规定调增的人员工资、公积金基数、提租和购房补贴等。其中:

(一)收入预算总计799.24万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计799.24万元。

1)一般公共预算收入预算799.24万元,与上年相比增加24.36万元,增长3.14%。主要原因是:在职人员变化及按国家政策规定调增的工资、公积金基数、提租补贴和购房补贴等。

2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少0万元,增长(减少)0%。主是原因是本部门未安排预算。

2、财政专户管理资金收入预算总计0万元,与上年相比增加(减少0万元,增长(减少)0%。主是原因是本部门未安排预算。

3、其他资金收入预算总计0万元,与上年相比增加(减少0万元,增长(减少)0%。主是原因是本部门未安排预算。

4、上年结余资金预算数为0万元,与上年相比增加(减少0万元,增长(减少)0%。主是原因是本部门未安排预算。

(二)支出预算总计799.24万元。包括:

1)一般公共服务(类)支出587.18万元,主要用于单位的行政运行和行政管理事务及参政议政。与上年相比增加14.36万元,增长2.5%。主要原因是:按国家政策规定调增的人员工资、公积金基数、提租和购房补贴等。

2)社会保障和就业支出0.88万元,主要用于社会保障和就业支出。与上年相比减少0.04万元,减少4.34%。主要原因是退休人员变动。

3)医疗卫生与计划生育支出27.38万元,主要用于社保缴费。与上年相比增加1.32万元,增长5.06%。主要原因是人员变动后,社保基数提高,缴费相应增加。

4)住房保障支出183.8万元,主要用于住房公积金、购房补贴和提租补贴。与上年相比增加8.72万元,增长4.98%。主要原因是人员变动及按政策规定调增了人员公积金基数以及租金和购房补贴。

3.结转下年资金预算数为0万元。

此外,基本支出预算数为694.32万元。与上年相比增加19.36万元,增长2.87%。主要原因是:人员变动及按国家政策规定调增的人员工资、公积金基数、提租和购房补贴等。

项目支出预算数为104.92万元。比上年增加5万元,增长5%,主要原因是加强调研工作,专项考察经费增加了5万元。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《收支预算总表》收入数一致。)

市工商联本年收入预算合计799.24万元。其中:

一般公共预算收入799.24万元,占100%;

政府性预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0%;

其他资金0万元,占0%;

上年结余资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《收支预算总表》支出数一致。)

市工商联本年支出预算合计799.24万元,其中:

基本支出694.32万元,占86.87%;

项目支出104.92万元,占13.13%。 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

市工商联2019年度财政拨款收、支总预算799.24万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加24.36万元,增长3.14%。主要原因是:在职人员变动及按国家政策规定调增的人员工资、公积金基数、提租和购房补贴等。

五、财政拨款支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致。并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

市工商联2019年财政拨款预算支出799.24万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加24.36万元,增长3.14%。主要原因是在职人员变化及按国家政策规定调增的人员工资、公积金基数、提租和购房补贴等。其中:

(一)一般公共服务(类)

1)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)预算支出482.26万元,用于保障机关正常运转的基本支出,与上年相比增加9.36万元,增长1.98%,主要原因是在职人员变化及按国家政策规定调增的在职人员工资、公积金基数、提租和购房补贴等。

2)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)预算支出15.87万元,用于单位完成日常和特定工作任务或事业发展目标的支出,与上年预算数相同。 

3)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)预算支出8万元,与上年预算数相同。

4)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务(项)预算支出81.05万元,与上年相比增加5万元,增长6.57%,主要原因是为加强调研工作,专项考察经费增加了5万元。

行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出0.88万元,主要用于社会保障和就业支出。与上年相比减少0.04万元,减少4.34%。主要原因是退休人员发生变化,养老金发放有所减少。

(三)卫生健康支出(类)

1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出16.43万元,与上年相比增加0.39万元,增长2.43%。主要原因是在职人员发生变化,医保基数有所增加。

2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出10.95万元,与上年相比增加0.93万元,增长9.28%,主要原因是在职人员发生变化,医保基数有所增加。

(四)住房保障(类)

1)住房改革(款)住房公积金(项)支出54.8万元,用于缴纳职工公积金,与上年相比增加3万元,增加5.79%,主要原因是在职人员变化及公积金基数调整。

2)住房改革(款)提租补贴(项)支出105.06万元,用于发放老职工租金补贴,与上年相比增加1.41万元,增加1.36%,主要原因是按国家政策规定提高的租金和购房补贴等。

3)住房改革(款)购房补贴(项)支出23.94万元,用于缴纳新职工购房补贴,与上年相比增加4.31万元,增加21.96%,主要原因是在职人员变化及缴费基数调整而形成的经费增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

市工商联2019年度财政拨款基本支出预算694.32万元,其中:

(一)人员经费603.9万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、医疗费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费90.42万元。主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

市工商联2019年一般公共预算财政拨款支出预算799.24万元,与上年相比增加24.36万元,增长3.14%。主要原因是:在职人员变化及按国家规定调增的人员工资、公积金基数、提租和购房补贴等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

市工商联2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算694.32万元,其中:

(一)人员经费603.9万元。主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、医疗费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费90.42万元。主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况)

市工商联2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出10.5万元,占“三公”经费64.58%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出5.76万元,占“三公”经费的35.42 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出10.5万元,与上年预算数相同。主要原因是安排出国(境)人数,与上年一致。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元,与上年预算数相同。主要原因是本部门未安排预算。

3.公务接待费预算支出5.76万元。比上年预算减少0.11万元,主要原因是厉行节约,减少公务接待。

市工商联2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出8.27万元,比上年预算数减少0.57万元。主要原因是厉行节约,减少会议支出。

市工商联2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出17.60万元,比上年增加0.01万元,主要原因是本年度培训次数和人次有所增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

市工商联2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是市工商联部门无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出90.42万元,与上年相比减少10.73万元,降低10.6%。主要原因是:厉行节约,减少经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2019年政府采购支出预算总额450万元,其中:拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出450万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设备情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、其他资金:包括经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

Copyright 2009 版权所有:常州市工商业联合会 常州市总商会 设计制作 网站地图

主办单位:常州市工商业联合会办公室 电话0519-81660609 地址:常州市新北区太湖东路103号1号楼7楼 邮编:213000 E-MAIL:czsgsl@163.com

苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000058  苏ICP备05003616号-2